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# Comment gérer les pourboires ? NV

1. Préparez votre ticket de caisse. Puis choisissez le moyen de paiement que souhaite le client : **CB, Espèces, Chèques...**
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 N'optez pas pour l'encaissement rapide. Dans le cas d'un pourboire, le client paiera plus que prévu. L'onglet **RÈGLEMENT** vous permettra de mettre un montant personnalisé.

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2. Saisissez le montant arrondi souhaité par votre client.


Exemple : La prestation, coûte 60 € et la cliente vous informe qu'elle souhaite régler 70 € (En espèce). Vous bénéficiez donc d'un pourboire de 10 € (Dépassement).

Par défaut, un rendu espèces apparaît automatiquement, pour vous notifier qu'il y a un dépassement de 10 €. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on bénéficie d'un pourboire de 10 €.


Validez le paiement en cliquant sur **PAYER**.


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3. Rendez-vous dans votre journée de caisse ouverte, depuis le menu **Caisse** > **Journée de caisse**.

Dans la partie **Règlements** > **Espèces**, on peut voir le pourboire (-10 €).


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4. Compensez le rendu Espèces en faisant une opération de dépôt d'espèces. 

Renseignez le choix de l'opération > **Dépot en caisse**. Renseignez le montant et la description, puis **Enregistrer**.


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